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辦理廣州出口退稅的流程以及資料

出口退稅申報業務相對其它公司內銷業務較為復雜,賬務處理也有所不同,一旦單證申報錯誤或者流程順序不清楚,很可能會影響退稅進度,嚴重更會視同內銷而繳納增值稅。那如何處..

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辦理廣州出口退稅的流程以及資料

作者:admin???來源:未知???發布時間:2019-03-17 22:46:51 熱度:

出口退稅申報業務相對其它公司內銷業務較為復雜,賬務處理也有所不同,一旦單證申報錯誤或者流程順序不清楚,很可能會影響退稅進度,嚴重更會視同內銷而繳納增值稅。那如何處理才可以與稅務的指標吻合、怎樣的數據才可以清晰明了的反映公司的業務情況。

所需要提供的資料如下:
 
1、出口貨物報關單(出口退稅專用)。 
2、增值稅專用發票(抵扣聯)、出口退稅進貨分批申報單、屬應稅消費品的,還應提供消費稅專用繳款書或分割單、海關進口增值稅專用繳款書(提供海關進口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關單)。 
3、如屬于委托其他外貿企業代理出口貨物的,還須提供《代理出口貨物證明》(原件)、《代理出口協議書(合同)》(復印件)。 
4、如屬委托加工收回貨物出口的(包括一般貿易和進料加工貿易),需提供《委托加工合同》及經主管稅務機關核定的《出口貨物退稅率鑒定表》。 
5、如屬進料加工貿易方式,需提供加蓋外經貿部門加工貿易業務審批專章的《加工貿易業務批準證》(復印件)。 
6、如屬進料加工貿易方式,進口料件采取作價方式復出口的,需提供主管稅務機關出具的《進料加工貿易免稅證明》(復印件)。 
7、如屬進料加工委托加工貿易方式,需提供原材料的采購完稅憑證。 
8、如屬逾期申報的,需提供主管稅務機關出具的《核準延期申報出口退(免)稅通知書》(復印件)或《保稅區出境貨物備案清單》(經保稅區出口)。 
9、出口企業進貨合同與出口企業的銷售合同(復印件)
出口退稅流程:
1、收取單證:核對、檢查企業出口退稅單證(齊全、時限、品名、計量單位、成交方式);收取委托企業出口退稅相關單證(生產企業:出口發票、報關單退稅聯;外貿企業:采購發票、出口發票、報關單退稅聯);制作出口退稅單證明細表,并填列簽收單。
2、數據錄入與確認:出口退稅明細數據錄入;與委托方確認和核對錄入數據。
3、預申報:出口退稅網上預申報;根據疑點反饋進行處理;填寫換匯成本情況說明書。
4、資料整理:根據相對應報關單退稅聯整理相關單據和資料裝訂。
5、正式申報:將裝訂好的資料遞交到稅局前臺進行正式申報;按照退稅管理機關要求,遞交相應出口退稅單證;獲取稅務機關反饋的接單回執。
6、核對單證:協助退稅管理機關對退稅申報的單證進行核對;獲得正審反饋信息。
7、賬務處理:在完成企業出口申報后按照出口明細申報表和委托公司銀行對賬單,明細單及進貨發票,費用發票進行代理記賬工作。
8、資料歸檔,單證備案:將出口退稅申報數據拷貝至委托單位;將稅務反饋資料移交給委托單位;定期對委托單位出口退稅備案單證進行核對。


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